| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 683 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.17 | DETETIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Secretaria da Educação / APAE / ESCOLAS | 50.200,00 | 8.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | DETETIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Secretaria da Educação / APAE / ESCOLAS | 8.300,00 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/96; REF. EMPENHO 683/2026 10821 - PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA | 8.300,00 | ||
| TOTAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.300,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/02/2026 | 166,00 | 111/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 166,00 |
