| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME |
| Número do empenho: | 6871 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA (4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 35 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA, COM O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS NECESSÁRIOS E EMISSÃO DE LAUDO DE LIMPEZA. PARA DUAS APLICAÇÕES NO ANO, SENDO A SEGUNDA APLICAÇÃO APÓS 6 MESES DA PRIMEIRA. | 525,00 | 18.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA, COM O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS NECESSÁRIOS E EMISSÃO DE LAUDO DE LIMPEZA. PARA DUAS APLICAÇÕES NO ANO, SENDO A SEGUNDA APLICAÇÃO APÓS 6 MESES DA PRIMEIRA. | 18.900,00 | ||
| 10/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/1; REF. EMPENHO 6871/2026 8580 - EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME | 9.450,00 | ||
| 18/09/2026 | HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA, COM O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS NECESSÁRIOS E EMISSÃO DE LAUDO DE LIMPEZA. PARA DUAS APLICAÇÕES NO ANO, SENDO A SEGUNDA APLICAÇÃO APÓS 6 MESES DA PRIMEIRA.. | 9.450,00 | ||
| TOTAL | 18.900,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.450,00 | |||
