| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 6879 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais e Conservação Pré-Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 635.80 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 08/2026 | 8,01 | 5.091,00 |
| 1434.30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 08/2026 | 7,26 | 10.408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 08/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 08/2026 | 15.499,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/986; 1/989; REF. EMPENHO 6879/2026 9426 - OTERO TRANSPORTES LTDA | 15.499,00 | ||
| TOTAL | 15.499,00 | 15.499,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.499,00 | |||
