| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL BOLINA FIGUEIRA |
| Número do empenho: | 6897 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 20 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AREIA MEDIA | 134,00 | 268,00 |
| 2.00 | CAL HIDRATADA PARA CONSTRUÇÃO CH 1 - SACO DE 20 KG | 16,49 | 32,98 |
| 12.00 | CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO CPIV - SC 50 KG | 45,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | AREIA MEDIA CAL HIDRATADA PARA CONSTRUÇÃO CH 1 - SACO DE 20 KG CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO CPIV - SC 50 KG | 840,98 | ||
| 08/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/46; REF. EMPENHO 6897/2026 10818 - DANIEL BOLINA FIGUEIRA | 840,98 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6897/2026 DANIEL BOLINA FIGUEIRA - 10818 | 840,98 | ||
| TOTAL | 840,98 | 840,98 | 840,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
