| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU |
| Número do empenho: | 6915 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CESTA PARA PRESENTE Finalidade: REF. AGOSTO LILAS (PARA PÁLESTRANTE) | 177,77 | 177,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | CESTA PARA PRESENTE Finalidade: REF. AGOSTO LILAS (PARA PÁLESTRANTE) | 177,77 | ||
| 04/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/671; REF. EMPENHO 6915/2026 8525 - VANIA ALINE BLAU | 177,77 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6915/2026 VANIA ALINE BLAU - 8525 | 177,77 | ||
| TOTAL | 177,77 | 177,77 | 177,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
