| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARTUR MAURICIO MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 693 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA E GAS PARA ARCONICIONADO CAPACITOR AR CONDICIONADO - RECEPÇÃO - Secretaria da Saúde | 530,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | CARGA E GAS PARA ARCONICIONADO CAPACITOR AR CONDICIONADO - RECEPÇÃO - Secretaria da Saúde | 530,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64864658; REF. EMPENHO 693/2026 8037 - ARTUR MAURICIO MARTINS DOS SANTOS | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 530,00 | |||
