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Última atualização realizada em 09/09/2026 às 16:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6930 Data de lançamento: 27/08/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 COLA ADESIVA PVC 12,50 50,00
5.00 FITA VEDA ROSCA 8,00 40,00
10.00 JOELHO 25 2,00 20,00
10.00 LUVA 25X20MM 3,00 30,00
6.00 LUVA 60 23,50 141,00
20.00 LUVA SOLDAVEL 25 MM 2,00 40,00
15.00 LUVA SOLDAVEL 32MM 4,00 60,00
20.00 LUVA SOLDAVEL 40MM 6,00 120,00
30.00 REDUÇÃO 32X20 3,00 90,00
10.00 REGISTRO 20MM 8,00 80,00
15.00 TEE SOLDAVEL 20X1/2 1,90 28,50
4.00 TUBO HIDRAULICO 32 MM 45,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2026 COLA ADESIVA PVC FITA VEDA ROSCA JOELHO 25 LUVA 25X20MM LUVA 60 LUVA SOLDAVEL 25 MM LUVA SOLDAVEL 32MM LUVA SOLDAVEL 40MM REDUÇÃO 32X20 REGISTRO 20MM TEE SOLDAVEL 20X1/2 TUBO HIDRAULICO 32 MM 879,50
TOTAL 879,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 879,50