| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 6937 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REATOR VAPOR SÓDIO 250 W | 100,00 | 200,00 |
| 3.00 | REATOR VAPOR DE SODIO | 100,00 | 300,00 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE 20 MTS Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINACAO PUBLICA | 11,99 | 23,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | REATOR VAPOR SÓDIO 250 W REATOR VAPOR DE SODIO FITA ISOLANTE 20 MTS Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINACAO PUBLICA | 523,98 | ||
| TOTAL | 523,98 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 523,98 | |||
