| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU |
| Número do empenho: | 6950 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAIS PARA DIA DA VACINA - REUNIÃO DE GESTANTES E VISITA PESSOAL CRS | 252,23 | 252,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAIS PARA DIA DA VACINA - REUNIÃO DE GESTANTES E VISITA PESSOAL CRS | 252,23 | ||
| 04/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/672; REF. EMPENHO 6950/2026 8525 - VANIA ALINE BLAU | 133,92 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/673; 001/674; REF. EMPENHO 6950/2026 8525 - VANIA ALINE BLAU | 118,31 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6950/2026 VANIA ALINE BLAU - 8525 | 252,23 | ||
| TOTAL | 252,23 | 252,23 | 252,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
