| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONÁ |
| Número do empenho: | 6959 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARACHOQUE TRASEIRO | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 2.00 | LANTERNA TRASEIRA LD e LE | 160,00 | 320,00 |
| 2.00 | SUPORTE LANTERNA Finalidade: CAMINHÃO IVM-7A50 | 220,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PARACHOQUE TRASEIRO LANTERNA TRASEIRA LD e LE SUPORTE LANTERNA Finalidade: CAMINHÃO IVM-7A50 | 3.200,00 | ||
| 01/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6959; REF. EMPENHO 6959/2026 1138 - ROGERIO FABIANO ZANDONÁ | 3.200,00 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6959/2026 ROGERIO FABIANO ZANDONÁ - 1138 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
