| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANTUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS (AUTOCLAVE, DESTILADORA, SELADORA, CONJ. ODONTO) | 8.050,00 | 8.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANTUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS (AUTOCLAVE, DESTILADORA, SELADORA, CONJ. ODONTO) | 8.050,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/1; REF. EMPENHO 696/2026 10326 - ROSELI SCUINSANI DA ROSA | 8.050,00 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 696/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.050,00 | ||
| TOTAL | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
