| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZE PNEUS SERVIÇO |
| Número do empenho: | 6962 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 225/60 R18 Finalidade: TRE- 9I04 - TORO | 1.089,90 | 2.179,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PNEU 225/60 R18 Finalidade: TRE- 9I04 - TORO | 2.179,80 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16948; REF. EMPENHO 6962/2026 9533 - ZE PNEUS SERVIÇO | 2.179,80 | ||
| 09/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6962/2026 ZE PNEUS SERVIÇO - 9533 | 2.153,64 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6962/2026 | 26,16 | ||
| TOTAL | 2.179,80 | 2.179,80 | 2.179,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/10/2026 | 26,16 | Lançada | |
| TOTAL | 26,16 |
