| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6978 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS MES FOLHA DE PAG.FERIAS E RESCISÃO. | 849,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | FERIAS MES FOLHA DE PAG.FERIAS E RESCISÃO. | 849,05 | ||
| 01/09/2026 | ferias mes 09 | 849,05 | ||
| TOTAL | 849,05 | 849,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 849,05 | |||
