| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 700 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DESENGORDURANTE | 19,99 | 199,90 |
| 5.00 | ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT | 19,99 | 99,95 |
| 12.00 | COALA AROMATIZANTE | 15,49 | 185,88 |
| 5.00 | MULTI USO 5 LT Finalidade: POSTO LINHA ARDENGHI | 29,99 | 149,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | DESENGORDURANTE ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT COALA AROMATIZANTE MULTI USO 5 LT Finalidade: POSTO LINHA ARDENGHI | 635,68 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/587; REF. EMPENHO 700/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 635,68 | ||
| TOTAL | 635,68 | 635,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 635,68 | |||
