| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 701 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DESENGRAXANTE 5 LT - Secretaria da Educação | 150,00 | 600,00 |
| 6.00 | COALA AROMATIZANTE | 15,49 | 92,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | DESENGRAXANTE 5 LT - Secretaria da Educação COALA AROMATIZANTE | 692,94 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/586; REF. EMPENHO 701/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 692,94 | ||
| TOTAL | 692,94 | 692,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 692,94 | |||
