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Última atualização realizada em 11/09/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7013 Data de lançamento: 01/09/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 DISJUNTOR 25 A 14,90 44,70
2.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 11,99 23,98
3.00 LAMPADA DE LED 20 W 9,90 29,70
3.00 REATOR VAPOR SÓDIO 250 W 100,00 300,00
2.00 REATOR VAPOR DE SODIO 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2026 DISJUNTOR 25 A FITA ISOLANTE 20 MTS LAMPADA DE LED 20 W REATOR VAPOR SÓDIO 250 W REATOR VAPOR DE SODIO 598,38
TOTAL 598,38 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 598,38