| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 7015 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE ATX 200 W - 110/220 V | 152,90 | 152,90 |
| 1.00 | MEMORIA DDR3 8GB | 298,00 | 298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | FONTE ATX 200 W - 110/220 V MEMORIA DDR3 8GB | 450,90 | ||
| 04/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68795741; REF. EMPENHO 7015/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 450,90 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7015/2026 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 450,90 | ||
| TOTAL | 450,90 | 450,90 | 450,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
