| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 703 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMBALAGENS FECHO PLASTICO | 63,93 | 383,58 |
| 3.00 | PAPEL FILME - BOMPACK Finalidade: CENTRO DE ESPECIALIDADES | 157,17 | 471,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | EMBALAGENS FECHO PLASTICO PAPEL FILME - BOMPACK Finalidade: CENTRO DE ESPECIALIDADES | 855,09 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/583; REF. EMPENHO 703/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 855,09 | ||
| TOTAL | 855,09 | 855,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 855,09 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/02/2026 | 10,26 | 54/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 10,26 |
