| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 706 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LIMPADOR MULTIUSO | 25,99 | 129,95 |
| 5.00 | LIMPEZA PESADA | 29,99 | 149,95 |
| 10.00 | ALVEJANTE SEM CLORO 2 LT | 14,99 | 149,90 |
| 12.00 | COALA AROMATIZANTE | 15,49 | 185,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA ALVEJANTE SEM CLORO 2 LT COALA AROMATIZANTE | 615,68 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/578; REF. EMPENHO 706/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 615,68 | ||
| TOTAL | 615,68 | 615,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 615,68 | |||
