| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO ONLINE SA |
| Número do empenho: | 7121 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL | 193,43 | 193,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL | 193,43 | ||
| 08/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMAIL UOL | 193,43 | ||
| 11/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2026 UNIVERSO ONLINE SA - 4749 | 193,43 | ||
| TOTAL | 193,43 | 193,43 | 193,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
