| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OSMAR FAE |
| Número do empenho: | 7137 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETARIO OSMAR FAE REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM - ONIX - TRD8D95 | 256,81 | 256,81 |
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETARIO OSMAR FAE REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM - ONIX - TRD8D95 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETARIO OSMAR FAE REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM - ONIX - TRD8D95 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETARIO OSMAR FAE REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM - ONIX - TRD8D95 | 356,81 | ||
| 10/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/259788; 1/6503; REF. EMPENHO 7137/2026 9 - OSMAR FAE | 355,81 | ||
| 14/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETARIO OSMAR FAE REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM - ONIX - TRD8D95 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETARIO OSMAR FAE REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM - ONIX - TRD8D95 | 1,00 | ||
| 17/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7137/2026 OSMAR FAE - 9 | 356,81 | ||
| TOTAL | 356,81 | 356,81 | 356,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
