| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 720 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 29/01/2026, VEICULO CRONOS PLACA JDF9H79, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 29/01/2026, VEICULO CRONOS PLACA JDF9H79, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. | 200,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/203118; REF. EMPENHO 720/2026 7030 - CRISTIANO ROGERIO DA SILVA | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
