| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 7201 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 12 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | TECIDO VOAL | 8,89 | 1.778,00 |
| 100.00 | TECIDO OXFORD | 6,49 | 649,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | TECIDO VOAL TECIDO OXFORD | 2.427,00 | ||
| 29/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/644; REF. EMPENHO 7201/2026 11446 - CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA | 2.427,00 | ||
| 02/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7201/2026 CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA - 11446 | 2.427,00 | ||
| TOTAL | 2.427,00 | 2.427,00 | 2.427,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
