| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL BOLINA FIGUEIRA |
| Número do empenho: | 7208 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Empenho referente a aquisição de cuias | 27,90 | 837,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Empenho referente a aquisição de cuias | 837,00 | ||
| 10/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/43; REF. EMPENHO 7208/2026 10818 - DANIEL BOLINA FIGUEIRA | 837,00 | ||
| 18/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7208/2026 DANIEL BOLINA FIGUEIRA - 10818 | 837,00 | ||
| TOTAL | 837,00 | 837,00 | 837,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
