| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE |
| Número do empenho: | 7263 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO: Composição: 100% café. Embalagem em vidro de 200 gr. validade: mínimo de 10 meses a contar da data de entrega. | 35,90 | 430,80 |
| 1.00 | AÇUCAR 5KG | 26,90 | 26,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO: Composição: 100% café. Embalagem em vidro de 200 gr. validade: mínimo de 10 meses a contar da data de entrega. AÇUCAR 5KG | 457,70 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69024451; REF. EMPENHO 7263/2026 11130 - NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE | 457,70 | ||
| TOTAL | 457,70 | 457,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 457,70 | |||
