| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 7268 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 32 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços e suporte técnico para os equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Sagrada Família, bem como de todas as secretarias municipais subordinadas e escolas municipais, sendo aproximadamente 70 (setenta) computadores e 20 (vinte) impressoras. Os serviços que serão realizados OBRIGATORIAMENTE pela empresa contratada são: • Manutenção preventiva (atualização de antivírus e remoção de vírus) em cada computador, no mínimo uma vez a cada 30 dias; • Manutenção das redes w | 3.830,00 | 3.830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Prestação de serviços e suporte técnico para os equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Sagrada Família, bem como de todas as secretarias municipais subordinadas e escolas municipais, sendo aproximadamente 70 (setenta) computadores e 20 (vinte) impressoras. Os serviços que serão realizados OBRIGATORIAMENTE pela empresa contratada são: • Manutenção preventiva (atualização de antivírus e remoção de vírus) em cada computador, no mínimo uma vez a cada 30 dias; • Manutenção das redes wireless e cabeadas; • Formatação de computadores e instalação de softwares necessários; • Assessoria na instalação e uso de novos programas; • Manutenção e limpeza de impressoras; • Sendo 4 horas semanais presencial in loco. • Mais 4 horas de atendimento remoto conforme solicitação das secretarias. Valor Mensal. | 3.830,00 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/91; REF. EMPENHO 7268/2026 10920 - PAULO VITOR DE MOURA SOARES | 3.830,00 | ||
| 23/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7268/2026 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10920 | 3.830,00 | ||
| TOTAL | 3.830,00 | 3.830,00 | 3.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
