| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRUPO MARCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7271 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA (PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS POPULARES - FAC/RS ) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SHOW SEMANA FARROUPILJHA DIA 19/09/2026 COM 3:30 HORAS DE DURAÇÃO E INÍCIO AS 22:00 HORAS ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA BANDA - GRUPO MARCAÇÃO | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | SHOW SEMANA FARROUPILJHA DIA 19/09/2026 COM 3:30 HORAS DE DURAÇÃO E INÍCIO AS 22:00 HORAS ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA BANDA - GRUPO MARCAÇÃO | 30.000,00 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº A1/183; REF. EMPENHO 7271/2026 11713 - GRUPO MARCAÇÃO LTDA | 30.000,00 | ||
| 23/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7271/2026 GRUPO MARCAÇÃO LTDA - 11713 | 30.000,00 | ||
| TOTAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
