| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALE ALIMENTAÇÃO |
| Número do empenho: | 7322 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.02.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO FUNCIONARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO REF.MES - VALE ALIMENTAÇÃO MES DE AGOSTO | 424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | VALE ALIMENTAÇÃO REF.MES - VALE ALIMENTAÇÃO MES DE AGOSTO | 424,00 | ||
| 15/09/2026 | vale referente a 16/08 a 15/09/26 | 424,00 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento de Empenho 7322/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 424,00 | ||
| TOTAL | 424,00 | 424,00 | 424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
