| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 7354 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA CARREGADOR XCMG | 82,99 | 82,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA CARREGADOR XCMG | 82,99 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11522; REF. EMPENHO 7354/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 82,99 | ||
| 09/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2026 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 82,99 | ||
| TOTAL | 82,99 | 82,99 | 82,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
