| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL BOLINA FIGUEIRA |
| Número do empenho: | 7394 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 20 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CAL P/ PINTURA 5 KG - CAL P/ PINTURA 5 KG Finalidade: PINTURA MEIO FIO CIDADE | 14,49 | 130,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | CAL P/ PINTURA 5 KG - CAL P/ PINTURA 5 KG Finalidade: PINTURA MEIO FIO CIDADE | 130,41 | ||
| 29/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/50; REF. EMPENHO 7394/2026 10818 - DANIEL BOLINA FIGUEIRA | 130,41 | ||
| 02/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7394/2026 DANIEL BOLINA FIGUEIRA - 10818 | 130,41 | ||
| TOTAL | 130,41 | 130,41 | 130,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
