| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL BOLINA FIGUEIRA |
| Número do empenho: | 7395 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 20 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | PREGO 18X30 | 13,00 | 455,00 |
| 40.00 | RIPÃO/GUIA 07 CM X 5,50 MT Finalidade: UTILIZADO NA ESTRUTURA DO ACAMPAMENTO FARAPO | 10,50 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | PREGO 18X30 RIPÃO/GUIA 07 CM X 5,50 MT Finalidade: UTILIZADO NA ESTRUTURA DO ACAMPAMENTO FARAPO | 875,00 | ||
| 29/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/51; REF. EMPENHO 7395/2026 10818 - DANIEL BOLINA FIGUEIRA | 875,00 | ||
| 02/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7395/2026 DANIEL BOLINA FIGUEIRA - 10818 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
