| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7407 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOTINAS DE COURO/COTURNO Finalidade: - VIGILANCIA SANITARIA | 186,90 | 560,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | BOTINAS DE COURO/COTURNO Finalidade: - VIGILANCIA SANITARIA | 560,70 | ||
| 29/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1233; REF. EMPENHO 7407/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 560,70 | ||
| 02/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7407/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 560,70 | ||
| TOTAL | 560,70 | 560,70 | 560,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
