| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 741 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TOP 5W30 - VIRTUS - JCA4F81 - GABINETE DO PREFEITO | 39,99 | 159,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TOP 5W30 - VIRTUS - JCA4F81 - GABINETE DO PREFEITO | 159,96 | ||
| 09/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10413; REF. EMPENHO 741/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 159,96 | ||
| TOTAL | 159,96 | 159,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 159,96 | |||
