| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7412 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA DEVIDO AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CONEXÃO MN 08.04 MACHO FIXO PARA SEC DE SAUDE | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA DEVIDO AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CONEXÃO MN 08.04 MACHO FIXO PARA SEC DE SAUDE | 22,00 | ||
| 22/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/67889; REF. EMPENHO 7412/2026 7030 - CRISTIANO ROGERIO DA SILVA | 22,00 | ||
| 02/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7412/2026 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
