| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: P S COMERCIO DE EXTINTORES |
| Número do empenho: | 7413 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EXTINTOR | 25,00 | 125,00 |
| 2.00 | PLACA DE SAIDA | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EXTINTOR PLACA DE SAIDA | 175,00 | ||
| 29/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/6829; REF. EMPENHO 7413/2026 10544 - P S COMERCIO DE EXTINTORES | 175,00 | ||
| 02/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7413/2026 P S COMERCIO DE EXTINTORES - 10544 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
