| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAQUIM CHIUZA TALAMINI |
| Número do empenho: | 7467 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE JOAQUIM CHIUZA TALAMINI464/2003 E DECLARAÇÃO CONJUNTA DA SEC DE SAUDE EM ANEXO. | 374,00 | 374,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE JOAQUIM CHIUZA TALAMINI464/2003 E DECLARAÇÃO CONJUNTA DA SEC DE SAUDE EM ANEXO. | 374,00 | ||
| 21/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/3410; REF. EMPENHO 7467/2026 11001 - JOAQUIM CHIUZA TALAMINI | 374,00 | ||
| TOTAL | 374,00 | 374,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 374,00 | |||
