| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 7507 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG. MES | 1.879,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG. MES | 1.879,35 | ||
| 21/09/2026 | folha mes 09 | 1.879,35 | ||
| 21/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR | 337,70 | ||
| TOTAL | 1.879,35 | 1.879,35 | 337,70 | |
| SALDO A PAGAR | 1.541,65 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 21/09/2026 | 337,70 | Lançada | |
| TOTAL | 337,70 |
