| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 774 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA. REF 01/2026 | 120,90 | 120,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA. REF 01/2026 | 120,90 | ||
| 02/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/169626; REF. EMPENHO 774/2026 3988 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 120,90 | ||
| TOTAL | 120,90 | 120,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,90 | |||
