| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7744 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ARAME GALVANIZADO | 19,70 | 157,60 |
| 3.00 | CABO DE MAD.PA DE CONCHA | 21,50 | 64,50 |
| 50.00 | CORDA 8 MM | 0,99 | 49,50 |
| 35.00 | CORDA 10 MM | 1,48 | 51,80 |
| 4.00 | FOICE C/ CABO MADEIRA | 44,80 | 179,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | ARAME GALVANIZADO CABO DE MAD.PA DE CONCHA CORDA 8 MM CORDA 10 MM FOICE C/ CABO MADEIRA | 502,60 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1234; REF. EMPENHO 7744/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 502,60 | ||
| 09/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7744/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 502,60 | ||
| TOTAL | 502,60 | 502,60 | 502,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
