| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 7752 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 667.52 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 09/2026. | 8,01 | 5.345,00 |
| 1286.96 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 09/2026. | 6,79 | 8.735,00 |
| 1505.96 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 09/2026. | 7,26 | 10.928,00 |
| 1224.42 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 09/2026. | 7,75 | 9.485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 09/2026. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 09/2026. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 09/2026. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 09/2026. | 34.493,00 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/994; 1/993; 1/992; 1/991; REF. EMPENHO 7752/2026 9426 - OTERO TRANSPORTES LTDA | 34.493,00 | ||
| 06/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7752/2026 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 | 34.493,00 | ||
| TOTAL | 34.493,00 | 34.493,00 | 34.493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
