| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA |
| Número do empenho: | 777 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.70 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DIARIA AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES NO DIA 05/02/2026. | 335,86 | 235,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DIARIA AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES NO DIA 05/02/2026. | 235,10 | ||
| 02/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DIARIA AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES NO DIA 05/02/2026. | 235,10 | ||
| TOTAL | 235,10 | 235,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 235,10 | |||
