| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 7777 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 119.37 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM - CAMINHÃO MERCEDES-BENZ M.B./M.BENZ 1975 - ILH3G13 - SEC DE OBRAS. | 6,53 | 779,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM - CAMINHÃO MERCEDES-BENZ M.B./M.BENZ 1975 - ILH3G13 - SEC DE OBRAS. | 779,47 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11569; REF. EMPENHO 7777/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 779,47 | ||
| 16/10/2026 | Pagamento de Empenho 7777/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 779,47 | ||
| TOTAL | 779,47 | 779,47 | 779,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
