| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 7793 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.80 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - SPIN ENGE ITALMOBIL - TRF0G94 - SEC DE EDUCAÇÃO. | 6,64 | 244,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - SPIN ENGE ITALMOBIL - TRF0G94 - SEC DE EDUCAÇÃO. | 244,35 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11540; REF. EMPENHO 7793/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 244,35 | ||
| 16/10/2026 | Pagamento de Empenho 7793/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 244,35 | ||
| TOTAL | 244,35 | 244,35 | 244,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
