| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE |
| Número do empenho: | 7832 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FACIMOL 5 LT | 34,90 | 349,00 |
| 5.00 | DESENGORDURANTE 5 LT | 38,90 | 194,50 |
| 24.00 | ALCOOL 92,8 IMPM% EMBALAGEM 1 LT | 12,30 | 295,20 |
| 10.00 | COPO PLASTICO 300 ML C/100 UNID | 12,90 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | FACIMOL 5 LT DESENGORDURANTE 5 LT ALCOOL 92,8 IMPM% EMBALAGEM 1 LT COPO PLASTICO 300 ML C/100 UNID | 967,70 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69312898; REF. EMPENHO 7832/2026 11130 - NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE | 967,70 | ||
| 09/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7832/2026 NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE - 11130 | 967,70 | ||
| TOTAL | 967,70 | 967,70 | 967,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
