| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BKR INFORMATICA |
| Número do empenho: | 7838 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMA DE SAUDE SEPIN ref 09/2026 | 467,66 | 467,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMA DE SAUDE SEPIN ref 09/2026 | 467,66 | ||
| 13/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 902/6120; REF. EMPENHO 7838/2026 9974 - BKR INFORMATICA | 467,66 | ||
| 13/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7838/2026 BKR INFORMATICA - 9974 | 467,66 | ||
| TOTAL | 467,66 | 467,66 | 467,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
