| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 7841 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada e devidamente autorizada para realização de manutenção preventiva/revisão de 100 (cem) horas da Motoniveladora XCMG GR1803BR, chassi nº XUG01803ASPB00222, motor nº 36888476, mão de obra técnica especializada | 2.965,00 | 2.965,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Contratação de empresa especializada e devidamente autorizada para realização de manutenção preventiva/revisão de 100 (cem) horas da Motoniveladora XCMG GR1803BR, chassi nº XUG01803ASPB00222, motor nº 36888476, mão de obra técnica especializada | 2.965,00 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69365061; REF. EMPENHO 7841/2026 8934 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI | 103,00 | ||
| TOTAL | 2.965,00 | 103,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.965,00 | |||
