| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 7856 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - VAN - JBW1L38 | 29,99 | 29,99 |
| 2.00 | FLUIDO PARA RADIADOR | 29,99 | 59,98 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO 500ML | 27,99 | 27,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - VAN - JBW1L38 FLUIDO PARA RADIADOR FLUIDO DE FREIO 500ML | 117,96 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11589; REF. EMPENHO 7856/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 117,96 | ||
| 16/10/2026 | Pagamento de Empenho 7856/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,96 | ||
| TOTAL | 117,96 | 117,96 | 117,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
