| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 555,00 | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 555,00 | ||
| 06/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/20869; 004/1088; 002/20838; 1/198; 1/120; 004/974; 001/45090; 002/20793; 1/17968; 004/932; 1/17959; 002/20716; 004/907; 002/20706; 001/134780; REF. EMPENHO 787/2026 2691 - MAURO FERNANDO BRIZOLA | 555,00 | ||
| TOTAL | 555,00 | 555,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 555,00 | |||
