| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU |
| Número do empenho: | 7879 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHa - sec de saude | 139,99 | 139,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHa - sec de saude | 139,99 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/693; REF. EMPENHO 7879/2026 8525 - VANIA ALINE BLAU | 139,99 | ||
| 16/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7879/2026 VANIA ALINE BLAU - 8525 | 139,99 | ||
| TOTAL | 139,99 | 139,99 | 139,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
