| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
| Número do empenho: | 7897 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 007/2026. REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12/10/2026 A 16/10/2026. AUDIENCIA E REUNIÔES EM GABINETES COM DEPUTADOS BUSATO, CARLOS GOMES.. | 1.575,60 | 6.302,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 007/2026. REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12/10/2026 A 16/10/2026. AUDIENCIA E REUNIÔES EM GABINETES COM DEPUTADOS BUSATO, CARLOS GOMES.. | 6.302,40 | ||
| 01/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 007/2026. REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12/10/2026 A 16/10/2026. AUDIENCIA E REUNIÔES EM GABINETES COM DEPUTADOS BUSATO, CARLOS GOMES.. | 6.302,40 | ||
| 09/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7897/2026 ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS - 1227 | 6.302,40 | ||
| TOTAL | 6.302,40 | 6.302,40 | 6.302,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
